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- Liquidação Nº 02010969.033
Número:02010969
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 144.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010969.033
Liquidada em: 17/11/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 420,45
Valor Líquido: R$ 420,45
Valor Pago da RP R$ 420,45
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 07/11/2025
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Novembro de 2025 do ATERRO SANITÁRIO, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 420,45 | 1,00 | R$ 420,45 | |
| Total Bruto | R$ 420,45 | ||||
| Total Liquido | R$ 420,45 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total