- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02011062.011
Número:02011062
Valor Total do Empenho:R$ 26.611,16
Valor Total Liquidado:R$ 26.611,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02011062.011
Liquidada em: 22/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ELSA MARIA LAUREANO PEREIRA (27.429.118/0001-96)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.159,29
Valor Líquido: R$ 2.159,29
Valor Pago da RP R$ 2.159,29
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 22/12/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V e VI (DEZEMBRO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.89.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24740 | INCISO V - MANTER A CONGREGAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N° 2.446, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PROFISSIONAIS PARA A GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E DE PESSOAL DAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COMO PRODUTOS/SERVIÇOS POR ELA ADQUIRIDOS DESTINADOS AO CONJUNTO DAS ESCOLAS (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 1.000,00 | 1,00 | R$ 1.000,00 | |
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 1.159,29 | 1,00 | R$ 1.159,29 | |
| Total Bruto | R$ 2.159,29 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.159,29 | ||||