1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03020289.014
Dados do Empenho:

Número:03020289

Valor Total do Empenho:R$ 43.490,26

Valor Total Liquidado:R$ 43.490,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020289.014

Liquidada em: 23/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: Centro de Educação Infantil Maria da Conceição Pessoa Coelho (50.440.951/0001-50)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.399,98

Valor Líquido: R$ 3.399,98

Valor Pago da RP R$ 3.399,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 22/12/2025

Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII (DEZEMBRO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24743INCISO VIII - REMUNERAR PESSOAL EM ATIVIDADES-MEIO, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESSARCIR MEDIADORES DE APRENDIZAGEM, FACILITADORES E MONITORES RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ÂMBITO LOCAL, ESTAS DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, PRESTADAS NA FORMA DA LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998, SENDO OBRIGATÓRIA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO, BEM COMO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA CONTRATADAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 06(SEIS) MESES (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 3.399,981,00R$ 3.399,98
Total BrutoR$ 3.399,98
Total LiquidoR$ 3.399,98
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901011819/01/2026R$ 3.399,98