- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 04020031.007
Número:04020031
Valor Total do Empenho:R$ 119.022,00
Valor Total Liquidado:R$ 110.556,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 657.360,00
Valor Empenhado:R$ 601.584,00
Saldo a empenhar:R$ 55.776,00
Liquidação: 04020031.007
Liquidada em: 29/09/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 799
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.458,00
Valor Líquido: R$ 9.297,17
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 23/09/2025
Histórico:
Pagamento referente à contratação da prestação de serviço de locação de veículos (tipo Van), placa SBL1F90, de interesse da Secretaria de Educação.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 21,00 | R$ 10.458,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.458,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.458,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/09/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 10.458,00 | 3,00% | R$ 313,74 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 3.137,40 | 11,00% | R$ 345,11 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 10.458,00 | 4,80% | R$ 501,98 |