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  4. Liquidação Nº 12020015.011
Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 186.077,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.636.130,53

Saldo a Contratar:R$ 15.133.443,57

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Dados do Contrato:

Número:081025012307

Valor Total do Contrato:R$ 439.151,89

Valor Empenhado:R$ 429.852,94

Saldo a empenhar:R$ 9.298,95

Mais Detalhes

Liquidação: 12020015.011

Liquidada em: 05/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4271

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 874,50

Valor Líquido: R$ 864,01

Valor Pago da RP R$ 874,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 04/06/2025

Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4271.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31742SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,59550,00R$ 874,50
Total BrutoR$ 874,50
Total LiquidoR$ 874,50
NÚMERO DA NOTA: 4271

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.40.498.101/0001-59.55.001.000004271.1.10601472.2

Número do Protocolo: 223250052400424

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 874,501,20%R$ 10,49
Total das Retenções: R$ 10,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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