- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18020002.009
Número:18020002
Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.779,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.636.130,53
Saldo a Contratar:R$ 15.133.443,57
Número:0810250124231
Valor Total do Contrato:R$ 858.707,00
Valor Empenhado:R$ 604.729,40
Saldo a empenhar:R$ 253.977,60
Liquidação: 18020002.009
Liquidada em: 30/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4504
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.760,00
Valor Líquido: R$ 13.594,88
Valor Pago da RP R$ 13.760,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 29/07/2025
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4504.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31726 | FARINHA DE AVEIA. CONSTITUÍDA APENAS DE AVEIA. NÃO DEVE CONTER LEITE DE VACA E DERIVADOS, LACTOSE, OVO E TRAÇOS. EMBALAGEM EM CAIXA COM MÍNIMO DE 160 G, COM MÍNIMO DE 170KCAL/50 G. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (CAIXA) | R$ 6,40 | 2.150,00 | R$ 13.760,00 | |
| Total Bruto | R$ 13.760,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.760,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/07/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2507.40.498.101/0001-59.55.001.000004504.1.15257823.5
Número do Protocolo: 223250073088707
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 13.760,00 | 1,20% | R$ 165,12 |