- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18020002.012
Número:18020002
Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.779,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.636.130,53
Saldo a Contratar:R$ 15.133.443,57
Número:0810250124231
Valor Total do Contrato:R$ 858.707,00
Valor Empenhado:R$ 604.729,40
Saldo a empenhar:R$ 253.977,60
Liquidação: 18020002.012
Liquidada em: 11/09/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4703
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.140,00
Valor Líquido: R$ 7.054,32
Valor Pago da RP R$ 7.140,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 09/09/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4703.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31737 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO. EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE “PET” DE 900ML. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (PET) | R$ 10,20 | 700,00 | R$ 7.140,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.140,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.140,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.40.498.101/0001-59.55.001.000004703.1.25845843.9
Número do Protocolo: 223250088994598
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 7.140,00 | 1,20% | R$ 85,68 |