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  4. Liquidação Nº 19020031.004
Dados do Empenho:

Número:19020031

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 482,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,78

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 19020031.004

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 114,21

Valor Líquido: R$ 114,21

Valor Pago da RP R$ 114,21

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 30/05/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 114,211,00R$ 114,21
Total BrutoR$ 114,21
Total LiquidoR$ 114,21
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.