1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03030029.004
Dados do Empenho:

Número:03030029

Valor Total do Empenho:R$ 932.331,00

Valor Total Liquidado:R$ 847.592,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030029.004

Liquidada em: 19/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26,53

Valor Líquido: R$ 26,53

Valor Pago da RP R$ (0,01)

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 19/05/2025

Histórico:

REF. AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 26,531,00R$ 26,53
Total BrutoR$ 26,53
Total LiquidoR$ 26,53
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.