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- Liquidação Nº 05030099.009
Número:05030099
Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.548,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.451,51
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00
Valor Empenhado:R$ 386.315,36
Saldo a empenhar:R$ 113.642,64
Liquidação: 05030099.009
Liquidada em: 12/11/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 0,02
Valor Líquido: R$ 0,02
Valor Pago da RP R$ 0,02
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 12/11/2025
Histórico:
Ref. Liquidação para Retificação de Fatura nº 088881548012.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21977 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 0,02 | 1,00 | R$ 0,02 | |
| Total Bruto | R$ 0,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 0,02 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total