1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 05030099.008
Dados do Empenho:

Número:05030099

Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.548,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.451,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00

Valor Empenhado:R$ 386.315,36

Saldo a empenhar:R$ 113.642,64

Mais Detalhes

Liquidação: 05030099.008

Liquidada em: 17/12/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 10122271281

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.539,24

Valor Líquido: R$ 1.520,76

Valor Pago da RP R$ 1.539,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 04/12/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE NOVEMBRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE )R$ 1.539,241,00R$ 1.539,24
Total BrutoR$ 1.539,24
Total LiquidoR$ 1.539,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.