- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040054.017
Número:01040054
Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.506,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040054.017
Liquidada em: 25/09/2025Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 9.060,66
Valor Líquido: R$ 9.060,66
Valor Pago da RP R$ 9.060,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 25/09/2025
Histórico:
ESTAGIARIO 3Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19519 | FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE ) | R$ 9.060,66 | 1,00 | R$ 9.060,66 | |
| Total Bruto | R$ 9.060,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.060,66 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total