1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01040139.027
Dados do Empenho:

Número:01040139

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00

Valor Empenhado:R$ 11.490.684,58

Saldo a empenhar:R$ 7.009.315,42

Mais Detalhes

Liquidação: 01040139.027

Liquidada em: 23/09/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9178

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.855,19

Valor Líquido: R$ 3.628,87

Valor Pago da RP R$ 3.855,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 30/07/2025

Histórico:

Valor referente ao serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Junho/2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 3.855,191,00R$ 3.855,19
Total BrutoR$ 3.855,19
Total LiquidoR$ 3.855,19
NÚMERO DA NOTA: 9178

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 313124978

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.715,104,80%R$ 226,32
Total das Retenções: R$ 226,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.