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Liquidação: 11040012.020

Liquidada em: 25/09/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 31376

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 41.311,00

Valor Líquido: R$ 40.815,27

Valor Pago da RP R$ 41.311,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 18/09/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente aquisição de materiais médico-hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de saúde, de acordo com o PE n° 14.026/2023 - Ata n° 14.007/2024, sob Contrato n° 1490.25.02.25.05.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#4683	FITA ADESIVA PARA USO HOSPITALAR (19MM X 50M ) COR BRANCA - COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (UNIDADE )	R$ 3,79	10.900,00	R$ 41.311,00
Total Bruto				R$ 41.311,00
Total Liquido				R$ 41.311,00

NÚMERO DA NOTA: 31376

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 15/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.05.675.713/0001-79.55.001.000031376.1.00032303.2

Número do Protocolo: 223250092693248

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 41.311,00	1,20%	R$ 495,73

Total das Retenções: R$ 495,73

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 11040012.020

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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