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- Liquidação Nº 11040012.026
Número:11040012
Valor Total do Empenho:R$ 1.303.160,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.301.320,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.026/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.943.483,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025022505
Valor Total do Contrato:R$ 1.957.884,00
Valor Empenhado:R$ 1.646.482,00
Saldo a empenhar:R$ 311.402,00
Liquidação: 11040012.026
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 31428
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 59.400,00
Valor Líquido: R$ 58.687,20
Valor Pago da RP R$ 59.400,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 24/11/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a aquisição de materiais médico-hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de saúde, de acordo com o PE n° 14.026/2023 - Ata n° 14.007/2024, sob Contrato n° 1490.25.02.25.05.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4637 | ATADURA DE CREPOM (15CM X4,5M) FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO,11 FIOS COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, COM BORDAS DELIMITADAS. LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. EMBALADA DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. (ROLO) | R$ 0,66 | 90.000,00 | R$ 59.400,00 | |
| Total Bruto | R$ 59.400,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 59.400,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/11/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2511.05.675.713/0001-79.55.001.000031428.1.00032357.3
Número do Protocolo: 223250116121559
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 59.400,00 | 1,20% | R$ 712,80 |