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  4. Liquidação Nº 30040020.006
Dados do Empenho:

Número:30040020

Valor Total do Empenho:R$ 348.729,05

Valor Total Liquidado:R$ 227.174,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.004/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.803.970,64

Saldo a Contratar:R$ 219.698,05

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Dados do Contrato:

Número:081025012701

Valor Total do Contrato:R$ 1.876.875,56

Valor Empenhado:R$ 528.625,94

Saldo a empenhar:R$ 1.348.249,62

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Liquidação: 30040020.006

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3387

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.314,20

Valor Líquido: R$ 5.314,20

Valor Pago da RP R$ 5.314,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Prestação do serviço de locação de veículos (micro-ônibus), para eventos pontuais ligados a Secretaria de Educação.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32716LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS – MOVIDO A DIESEL, COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 29 (VINTE E NOVE) PASSAGEIROS, COM AR-CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB), FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO ELÉTRICO CENTRAL, BANCOS COM APOIO DE CABEÇA, PISO TIPO TARAFLEX, COM PORTA LATERAL E JANELAS BASCULANTES, E TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES SEM APRESENTAR PONTO CEGO PARA O MOTORISTA, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS), BEM COMO MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (4 HORAS) (DIÁRIA)R$ 885,706,00R$ 5.314,20
Total BrutoR$ 5.314,20
Total LiquidoR$ 5.314,20
NÚMERO DA NOTA: 3387

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502000425/02/2026R$ 5.314,20