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Liquidação: 02050040.003

Liquidada em: 07/10/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 22.488,75

Valor Líquido: R$ 19.992,50

Valor Pago da RP R$ 22.488,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 30/09/2025

Histórico:

Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos por 11 dias (ônibus escolares) PMA2F87 José Eduardo Martins da Silva Filho, OSE1F88 José Ari de Almeida Silva Filho e PMS0C25 Rafael Rocha Rebouças, de interesse da Secretaria de Educação.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#23043	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. VEÍCULO DE GRANDE PORTE, AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS, COMPORTANDO NO MÁXIMO 61 (SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, COM ACESSIBILIDADE, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL, EQUIPAMENTO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. VEÍCULO COM, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA. DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO, SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (MÊS)	R$ 7.496,25	3,00	R$ 22.488,75
Total Bruto				R$ 22.488,75
Total Liquido				R$ 22.488,75

NÚMERO DA NOTA: 804

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/09/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,	Extraorçamentário	R$ 22.488,75	3,00%	R$ 674,66
INSS - PJ	0002 - Serviço de Transporte	Extraorçamentário	R$ 6.746,63	11,00%	R$ 742,13
IR - PJ	0027 - Demais Serviços	Extraorçamentário	R$ 22.488,75	4,80%	R$ 1.079,46

Total das Retenções: R$ 2.496,25

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 02050040.003

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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