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- Liquidação Nº 02050044.021
Número:02050044
Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35
Valor Total Liquidado:R$ 43.351,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111,86
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.235.646,43
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 183.969,40
Valor Empenhado:R$ 165.129,95
Saldo a empenhar:R$ 18.839,45
Liquidação: 02050044.021
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2258
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 579,80
Valor Líquido: R$ 563,62
Valor Pago da RP R$ 579,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 28/11/2025
Histórico:
Valor referente ao serviço de fornecimento de refeições, que supriram a demanda do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda em realização de evento em Alusão da "V Jornada Cientifica". Evento realizado em 25 de Novembro de 2025, no Auditório do Hospital Municipal. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 20,00 | R$ 579,80 | |
| Total Bruto | R$ 579,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 579,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/11/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 579,80 | 2,79% | R$ 16,18 |