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- Liquidação Nº 02050063.005
Número:02050063
Valor Total do Empenho:R$ 44.689,60
Valor Total Liquidado:R$ 35.182,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Liquidação: 02050063.005
Liquidada em: 14/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4931
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 689,10
Valor Líquido: R$ 621,56
Valor Pago da RP R$ 689,10
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 16/06/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: OSA 5F65Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 8,50 | R$ 689,10 | |
| Total Bruto | R$ 689,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 689,10 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 689,10 | 0,00% | R$ 34,46 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 689,10 | 4,80% | R$ 33,08 |