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  4. Liquidação Nº 02050063.009
Dados do Empenho:

Número:02050063

Valor Total do Empenho:R$ 44.689,60

Valor Total Liquidado:R$ 35.182,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

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Liquidação: 02050063.009

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5188

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 680,99

Valor Líquido: R$ 614,25

Valor Pago da RP R$ 680,99

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 05/08/2025

Histórico:

Liquidação referente a placa: PNP 8C99
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,078,40R$ 680,99
Total BrutoR$ 680,99
Total LiquidoR$ 680,99
NÚMERO DA NOTA: 5188

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 680,995,00%R$ 34,05
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 680,994,80%R$ 32,69
Total das Retenções: R$ 66,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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