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- Liquidação Nº 02050063.014
Número:02050063
Valor Total do Empenho:R$ 44.689,60
Valor Total Liquidado:R$ 35.182,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98
Valor Empenhado:R$ 5.357.981,55
Saldo a empenhar:R$ 1.846.863,43
Liquidação: 02050063.014
Liquidada em: 14/10/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5352
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 573,27
Valor Líquido: R$ 517,09
Valor Pago da RP R$ 573,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 18/09/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: PMI 6I22Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 3,50 | R$ 573,27 | |
| Total Bruto | R$ 573,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 573,27 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/09/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 573,27 | 5,00% | R$ 28,66 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 573,27 | 4,80% | R$ 27,52 |