- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050067.031
Número:02050067
Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 153.833,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Liquidação: 02050067.031
Liquidada em: 06/10/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7025
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 540,50
Valor Líquido: R$ 534,01
Valor Pago da RP R$ 540,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 18/09/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: SBO 3G59Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 540,50 | 1,00 | R$ 540,50 | |
| Total Bruto | R$ 540,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 540,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 17/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.11.487.554/0001-81.55.001.000007025.1.93240008.9
Número do Protocolo: 223250093528691
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 540,50 | 1,20% | R$ 6,49 |