1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02050067.037
Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.833,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 02050067.037

Liquidada em: 06/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7117

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 611,00

Valor Líquido: R$ 603,67

Valor Pago da RP R$ 611,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 03/10/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SBR 6F14
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 611,001,00R$ 611,00
Total BrutoR$ 611,00
Total LiquidoR$ 611,00
NÚMERO DA NOTA: 7117

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 01/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.11.487.554/0001-81.55.001.000007117.1.93240008.2

Número do Protocolo: 223250098977744

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 611,001,20%R$ 7,33
Total das Retenções: R$ 7,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1401013214/01/2026R$ 611,00