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  4. Liquidação Nº 02050067.044
Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.833,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

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Liquidação: 02050067.044

Liquidada em: 25/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7330

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.432,81

Valor Líquido: R$ 4.379,62

Valor Pago da RP R$ 4.432,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 19/11/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SBO 5B69
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 4.432,811,00R$ 4.432,81
Total BrutoR$ 4.432,81
Total LiquidoR$ 4.432,81
NÚMERO DA NOTA: 7330

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/11/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2511.11.487.554/0001-81.55.001.000007330.1.93240008.9

Número do Protocolo: 223250117954208

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.432,811,20%R$ 53,19
Total das Retenções: R$ 53,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003005430/03/2026R$ 4.432,81