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- Liquidação Nº 02050068.033
Número:02050068
Valor Total do Empenho:R$ 106.134,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.730,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Liquidação: 02050068.033
Liquidada em: 06/10/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5363
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.422,33
Valor Líquido: R$ 3.988,94
Valor Pago da RP R$ 4.422,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 18/09/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: OSM 4F70Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 27,00 | R$ 4.422,33 | |
| Total Bruto | R$ 4.422,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.422,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/09/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 4.422,33 | 0,00% | R$ 221,12 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.422,33 | 4,80% | R$ 212,27 |