1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02050068.031
Dados do Empenho:

Número:02050068

Valor Total do Empenho:R$ 106.134,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.730,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 02050068.031

Liquidada em: 15/10/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5349

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 227,99

Valor Líquido: R$ 205,65

Valor Pago da RP R$ 227,99

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 18/09/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SBO 3G59
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,661,80R$ 227,99
Total BrutoR$ 227,99
Total LiquidoR$ 227,99
NÚMERO DA NOTA: 5349

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/09/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 227,990,00%R$ 11,40
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 227,994,80%R$ 10,94
Total das Retenções: R$ 22,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1401008914/01/2026R$ 227,99