1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 15050039.007
Dados do Empenho:

Número:15050039

Valor Total do Empenho:R$ 25.569,85

Valor Total Liquidado:R$ 11.982,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149222040101

Valor Total do Contrato:R$ 551.205,84

Valor Empenhado:R$ 394.835,99

Saldo a empenhar:R$ 156.369,85

Mais Detalhes

Liquidação: 15050039.007

Liquidada em: 13/11/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5531

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.469,87

Valor Líquido: R$ 2.346,38

Valor Pago da RP R$ 2.469,87

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 04/11/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 5531, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6619,50R$ 2.469,87
Total BrutoR$ 2.469,87
Total LiquidoR$ 2.469,87
NÚMERO DA NOTA: 5531

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/10/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 3j5x4ugdrvokpezw2nyi9m67cqa

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.469,875,00%R$ 123,49
Total das Retenções: R$ 123,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1401014914/01/2026R$ 2.469,87