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  4. Liquidação Nº 02060153.006
Dados do Empenho:

Número:02060153

Valor Total do Empenho:R$ 130.506,21

Valor Total Liquidado:R$ 130.506,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060153.006

Liquidada em: 28/08/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6750

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.639,70

Valor Líquido: R$ 9.524,02

Valor Pago da RP R$ 9.639,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 25/08/2025

Histórico:

FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW/NEOBUS, PLACA RIG3I29.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21003FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE )R$ 9.639,701,00R$ 9.639,70
Total BrutoR$ 9.639,70
Total LiquidoR$ 9.639,70
NÚMERO DA NOTA: 6750

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.11.487.554/0001-81.55.001.000006750.1.93240008.8

Número do Protocolo: 223250072409076

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 9.639,701,20%R$ 115,68
Total das Retenções: R$ 115,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503018405/03/2026R$ 9.639,70