1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02060153.015
Dados do Empenho:

Número:02060153

Valor Total do Empenho:R$ 130.506,21

Valor Total Liquidado:R$ 130.506,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060153.015

Liquidada em: 28/10/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 420,35

Valor Líquido: R$ 420,35

Valor Pago da RP R$ 420,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 16/10/2025

Histórico:

FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190, PLACA PNM2566. Contrato nº 0810.22.04.01.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21003FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 420,351,00R$ 420,35
Total BrutoR$ 420,35
Total LiquidoR$ 420,35
NÚMERO DA NOTA: 7022

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 17/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.11.487.554/0001-81.55.001.000007022.1.93240008.7

Número do Protocolo: 223250093510891

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503022205/03/2026R$ 420,35