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  4. Liquidação Nº 01070069.013
Dados do Empenho:

Número:01070069

Valor Total do Empenho:R$ 6.889,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.507,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070069.013

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54,82

Valor Líquido: R$ 54,82

Valor Pago da RP R$ 54,82

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 54,821,00R$ 54,82
Total BrutoR$ 54,82
Total LiquidoR$ 54,82
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901016019/01/2026R$ 54,82