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  4. Liquidação Nº 02070025.001
Dados do Empenho:

Número:02070025

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 707,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02070025.001

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 117,60

Valor Líquido: R$ 117,60

Valor Pago da RP R$ 117,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 29/07/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 117,601,00R$ 117,60
Total BrutoR$ 117,60
Total LiquidoR$ 117,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.