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  4. Liquidação Nº 15070005.002
Dados do Empenho:

Número:15070005

Valor Total do Empenho:R$ 113.976,85

Valor Total Liquidado:R$ 71.766,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.009/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.048.022,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 430.673,45

Saldo a Contratar:R$ 617.349,15

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Dados do Contrato:

Número:149025061002

Valor Total do Contrato:R$ 406.396,95

Valor Empenhado:R$ 364.266,05

Saldo a empenhar:R$ 42.130,90

Mais Detalhes

Liquidação: 15070005.002

Liquidada em: 03/10/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 258172

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 40.226,04

Valor Líquido: R$ 39.743,33

Valor Pago da RP R$ 40.226,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 29/09/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01090004.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23938CADEIRA DE RODAS PADRÃO (UNIDADE )R$ 529,2976,00R$ 40.226,04
Total BrutoR$ 40.226,04
Total LiquidoR$ 40.226,04
NÚMERO DA NOTA: 258172

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.09.485.574/0001-71.55.001.000258172.1.00539247.7

Número do Protocolo: 223250094599532

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 40.226,041,20%R$ 482,71
Total das Retenções: R$ 482,71
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901025709/01/2026R$ 40.226,04