- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18070001.002
Número:18070001
Valor Total do Empenho:R$ 189.027,00
Valor Total Liquidado:R$ 91.393,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61
Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83
Liquidação: 18070001.002
Liquidada em: 25/09/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 858094
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 18.542,47
Valor Líquido: R$ 18.542,47
Valor Pago da RP R$ 18.542,47
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 18/09/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.642,47 | 1,00 | R$ 2.642,47 | |
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 15.900,00 | 1,00 | R$ 15.900,00 | |
| Total Bruto | R$ 18.542,47 | ||||
| Total Liquido | R$ 18.542,47 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/09/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 200Q883866112440399Z