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- Liquidação Nº 18070003.001
Número:18070003
Valor Total do Empenho:R$ 292.753,80
Valor Total Liquidado:R$ 171.301,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61
Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83
Liquidação: 18070003.001
Liquidada em: 19/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 844595
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.639,00
Valor Líquido: R$ 10.639,00
Valor Pago da RP R$ 10.639,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 14/08/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível pelo período de 20/07/2025 à 31/07/2025 - Gasolina e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6.453,74 | 1,00 | R$ 6.453,74 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 4.185,26 | 1,00 | R$ 4.185,26 | |
| Total Bruto | R$ 10.639,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.639,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/08/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 118W095626220485999X