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- Liquidação Nº 18070006.002
Número:18070006
Valor Total do Empenho:R$ 114.775,74
Valor Total Liquidado:R$ 59.853,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.922,42
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16
Saldo a empenhar:R$ 909.572,99
Liquidação: 18070006.002
Liquidada em: 24/09/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 858099
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 13.958,91
Valor Líquido: R$ 13.958,91
Valor Pago da RP R$ 13.958,91
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 17/09/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 14.631,98 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 673,07, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 13.958,91.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 9.507,21 | 1,00 | R$ 9.507,21 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 4.451,70 | 1,00 | R$ 4.451,70 | |
| Total Bruto | R$ 13.958,91 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.958,91 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/09/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 150W856958741055999Z