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- Liquidação Nº 18070010.003
Número:18070010
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 14.081,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.371,38
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 468.726,92
Valor Empenhado:R$ 125.394,14
Saldo a empenhar:R$ 343.332,78
Liquidação: 18070010.003
Liquidada em: 10/10/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 871361
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.549,71
Valor Líquido: R$ 4.549,71
Valor Pago da RP R$ 4.549,71
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 09/10/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 4.549,71 | 1,00 | R$ 4.549,71 | |
| Total Bruto | R$ 4.549,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.549,71 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 195T.3938.5092.0580199-U