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- Liquidação Nº 18070011.002
Número:18070011
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 35.110,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.590,90
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88
Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69
Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19
Liquidação: 18070011.002
Liquidada em: 18/09/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 858089
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.583,95
Valor Líquido: R$ 6.583,95
Valor Pago da RP R$ 6.583,95
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 15/09/2025
Histórico:
Referente a pagamento de combustível (gasolina comum), destinados a 1 (um) fiat strada placa RID6F27, 1 (um) fiat siena sedan placa RIJ7196, 3 (três) chev/onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20, 1(um) hiunday hb20 placa SBM6G90 e 1 (uma) moto yamaha crosser placa SBL1G15 de interesse da Secretaria de Educação.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,5915 | 998,85 | R$ 6.583,95 | |
| Total Bruto | R$ 6.583,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.583,95 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/09/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 122T.2296.4845.1173999-R