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  4. Liquidação Nº 18070011.005
Dados do Empenho:

Número:18070011

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 35.110,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.590,90

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

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Liquidação: 18070011.005

Liquidada em: 16/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 901458

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.668,84

Valor Líquido: R$ 6.668,84

Valor Pago da RP R$ 6.668,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 12/12/2025

Histórico:

Referente a pagamento de combustível (gasolina comum), destinados a 1 (um) fiat strada placa RID6F27, 1 (um) fiat siena sedan placa RIJ7196, 3 (três) chev/onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20, 1(um) hiunday hb20 placa SBM6G90 e 1 (uma) moto yamaha crosser placa SBL1G15 de interesse da Secretaria de Educação.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,50611.025,00R$ 6.668,84
Total BrutoR$ 6.668,84
Total LiquidoR$ 6.668,84
NÚMERO DA NOTA: 901458

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 169U.9276.1651.8144899-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.