1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 18071003.001
Dados do Empenho:

Número:18071003

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 137.869,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.898,57

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

Mais Detalhes

Liquidação: 18071003.001

Liquidada em: 20/08/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 844591

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 697,18

Valor Líquido: R$ 697,18

Valor Pago da RP R$ 697,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 15/08/2025

Histórico:

Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 20/07 à 31/07/2025 Nota Fiscal N° 844591.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,8098120,00R$ 697,18
Total BrutoR$ 697,18
Total LiquidoR$ 697,18
NÚMERO DA NOTA: 844591

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/08/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 715Q.1103.3719.5947699-K

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.