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- Liquidação Nº 18071003.003
Número:18071003
Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75
Valor Total Liquidado:R$ 137.869,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.898,57
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88
Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69
Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19
Liquidação: 18071003.003
Liquidada em: 14/10/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 871359
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 32.060,03
Valor Líquido: R$ 32.060,03
Valor Pago da RP R$ 32.060,03
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 09/10/2025
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 13 (treze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 32.060,03 | 1,00 | R$ 32.060,03 | |
| Total Bruto | R$ 32.060,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 32.060,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 588Q.5399.1412.6142499-X