- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 21070005.005
Número:21070005
Valor Total do Empenho:R$ 95.862,69
Valor Total Liquidado:R$ 87.753,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.109,46
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08
Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48
Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60
Liquidação: 21070005.005
Liquidada em: 23/12/2025Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 901444
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.774,27
Valor Líquido: R$ 16.774,27
Valor Pago da RP R$ 16.774,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 15/12/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 901444, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4245 | 1.645,00 | R$ 10.568,31 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 5,7462 | 1.080,00 | R$ 6.205,96 | |
| Total Bruto | R$ 16.774,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.774,27 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 170S818655353362899Z