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  4. Liquidação Nº 21070008.001
Dados do Empenho:

Número:21070008

Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80

Valor Total Liquidado:R$ 53.419,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63

Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17

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Liquidação: 21070008.001

Liquidada em: 20/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 844589

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.134,27

Valor Líquido: R$ 2.134,27

Valor Pago da RP R$ 2.134,27

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 14/08/2025

Histórico:

Despesas com a prestação de serviços continuados para gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 20/07/2025 á 31/07/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052303,1409R$ 2.134,27
Total BrutoR$ 2.134,27
Total LiquidoR$ 2.134,27
NÚMERO DA NOTA: 844589

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/08/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 305q034405147161199u

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.