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- Liquidação Nº 21070008.003
Número:21070008
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 53.419,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63
Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17
Liquidação: 21070008.003
Liquidada em: 25/11/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 871357
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.242,68
Valor Líquido: R$ 10.242,68
Valor Pago da RP R$ 10.242,68
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 11/11/2025
Histórico:
Despesas com a prestação de serviços continuados para gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.454,81867 | R$ 10.242,68 | |
| Total Bruto | R$ 10.242,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.242,68 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 632Q.2253.7014.4529799-R