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- Liquidação Nº 21070010.002
Número:21070010
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,36
Valor Total Liquidado:R$ 6.820,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.679,41
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 120.176,53
Saldo a empenhar:R$ 192.308,07
Liquidação: 21070010.002
Liquidada em: 16/09/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 858102
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.454,97
Valor Líquido: R$ 1.454,97
Valor Pago da RP R$ 1.454,97
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 10/09/2025
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,2487 | 197,00 | R$ 1.230,99 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,3328 | 42,00 | R$ 223,98 | |
| Total Bruto | R$ 1.454,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.454,97 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/09/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 127V.6751.7569.1296099-W