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  4. Liquidação Nº 21070010.004
Dados do Empenho:

Número:21070010

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,36

Valor Total Liquidado:R$ 6.820,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.679,41

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 120.176,53

Saldo a empenhar:R$ 192.308,07

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Liquidação: 21070010.004

Liquidada em: 12/11/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 885485

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.388,98

Valor Líquido: R$ 1.388,98

Valor Pago da RP R$ 1.388,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 11/11/2025

Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,3135220,00R$ 1.388,98
Total BrutoR$ 1.388,98
Total LiquidoR$ 1.388,98
NÚMERO DA NOTA: 885485

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 149S.2465

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.