- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080095.001
Número:01080095
Valor Total do Empenho:R$ 7.040,52
Valor Total Liquidado:R$ 1.952,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152,29
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00
Valor Empenhado:R$ 483.434,64
Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36
Liquidação: 01080095.001
Liquidada em: 17/09/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 844633
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.952,83
Valor Líquido: R$ 1.952,83
Valor Pago da RP R$ 1.952,83
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 11/08/2025
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEMUTRAN-CONFORME CONTRATO Nº1012.22.07.04.01, PERIODO DE 01 DE JULHO A 19 JULHO 2025.PLACAS:PNG-7242,POT-5729,POT-5819,SBD3I57,SBG9H61,SBU2F51 E PNG-6752.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,5312 | 299,00 | R$ 1.952,83 | |
| Total Bruto | R$ 1.952,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.952,83 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/08/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 785Y838161997359399K