- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01081068.002
Número:01081068
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.722,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01081068.002
Liquidada em: 21/11/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 188655502
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 12.652,39
Valor Líquido: R$ 12.500,56
Valor Pago da RP R$ 12.652,39
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 18/11/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À CÂMARA FRIGORÍFICA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: NOVEMBRO/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11652 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 12.652,39 | 1,00 | R$ 12.652,39 | |
| Total Bruto | R$ 12.652,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.652,39 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total