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- Liquidação Nº 01090032.001
Número:01090032
Valor Total do Empenho:R$ 15.488,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.044,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.443,42
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 211.318,66
Valor Empenhado:R$ 120.705,02
Saldo a empenhar:R$ 90.613,64
Liquidação: 01090032.001
Liquidada em: 16/10/2025Unidade Gestora:
69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIAFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 871368
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.319,67
Valor Líquido: R$ 1.319,67
Valor Pago da RP R$ 1.319,67
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 14/10/2025
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÊS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04 | 187,45 | R$ 1.319,67 | |
| Total Bruto | R$ 1.319,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.319,67 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 192Z523401017031999R