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  4. Liquidação Nº 01090032.002
Dados do Empenho:

Número:01090032

Valor Total do Empenho:R$ 15.488,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.044,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.443,42

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151022070401

Valor Total do Contrato:R$ 211.318,66

Valor Empenhado:R$ 120.705,02

Saldo a empenhar:R$ 90.613,64

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Liquidação: 01090032.002

Liquidada em: 10/11/2025

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 885479

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.163,40

Valor Líquido: R$ 1.163,40

Valor Pago da RP R$ 1.163,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 07/11/2025

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÊS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04165,256R$ 1.163,40
Total BrutoR$ 1.163,40
Total LiquidoR$ 1.163,40
NÚMERO DA NOTA: 885479

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 530Q049231154426199Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.