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  4. Liquidação Nº 01090046.001
Dados do Empenho:

Número:01090046

Valor Total do Empenho:R$ 14.673,67

Valor Total Liquidado:R$ 14.268,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98

Valor Empenhado:R$ 5.369.550,86

Saldo a empenhar:R$ 1.835.294,12

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Liquidação: 01090046.001

Liquidada em: 07/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5427

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.216,05

Valor Líquido: R$ 1.096,88

Valor Pago da RP R$ 1.216,05

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 03/10/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAO 3C06
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0715,00R$ 1.216,05
Total BrutoR$ 1.216,05
Total LiquidoR$ 1.216,05
NÚMERO DA NOTA: 5427

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/10/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.216,050,00%R$ 60,80
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.216,054,80%R$ 58,37
Total das Retenções: R$ 119,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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